SAP FI - Retención de impuestos en factura de proveedor
Utilizar el T-code FB60 e introduzca el código de la empresa.
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:
- Id. De proveedor del proveedor que será la factura y la fecha de la factura.
- Verifique el tipo de documento como factura de proveedor.
- Ingrese el monto de la factura.
- Seleccione Código fiscal para el impuesto aplicable.
- Seleccione el indicador de impuestos "Calcular impuesto".
- Cuenta de compra y monto de la factura.
Después de completar los campos anteriores, haga clic en Retención de impuestos.
- Importe base imponible
- Cuenta exenta de impuestos
- Código de retención de impuestos
Haga clic en el icono Guardar y anote el número de documento que se generará.
