SAP FI: crear un proveedor
Los registros maestros de proveedores son utilizados tanto por el componente de contabilidad como por el componente de compras. Antes de crear un registro maestro de proveedor en Contabilidad, debe asegurarse de que el registro maestro no esté ya creado en Compras.
¿Cómo crear datos maestros de proveedores en SAP FI?
Puede crear un registro maestro de proveedor haciendo referencia a uno existente. En este caso, el sistema copia ciertos datos del registro maestro de referencia, sin embargo, el sistema no transfiere todos los datos.
Si ha configurado SAP Material Management, puede crear un registro maestro de proveedor de forma centralizada. Aquí discutiremos cómo crear un registro maestro de proveedores para una sociedad.
Vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por pagar → Registro maestro → Crear.
Se abrirá la siguiente ventana. Si está utilizando una asignación de número externa, ingrese el número de cuenta del proveedor; de lo contrario, el sistema lo asignará una vez que haga clic en "Guardar el registro maestro".
Presione Entrar después de ingresar el código de la empresa, grupo de cuentas. Se abrirá una nueva ventana donde debe ingresar los siguientes detalles:
- Nombre del vendedor.
- Término para buscar el Id. De proveedor.
- Calle / Número de casa y Código postal 6 dígitos / Ciudad.
- País / Región y haga clic en el botón de pantalla Siguiente en la parte superior.
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los detalles del grupo de control de proveedores. Si el proveedor es de un grupo corporativo, ingrese el nombre del grupo corporativo.
Una vez que presione Entrar o haga clic en Pantalla siguiente, ingrese los detalles de la cuenta bancaria como se muestra a continuación y haga clic en el icono Pantalla siguiente.
Luego, ingrese los detalles de la persona de contacto, nombre, teléfono, descripción y vaya a la siguiente pantalla.
En la siguiente pantalla, ingrese la Cuenta Recon y el grupo de administración de efectivo (nacional / extranjero, etc.)
Haga clic en el icono Pantalla siguiente e ingrese los detalles contables de las transacciones de pago.
Ingrese los términos de Payt (como pagar inmediatamente, pagar después de 14 días 3% en efectivo, etc.).
Una vez que haya terminado con todos los detalles, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Recibirá un mensaje de que se ha creado un proveedor en la sociedad determinada.
