SAP FI - Reclamación
En SAP FI, si un cliente no realiza el pago de la factura pendiente antes de la fecha de vencimiento del pago, puede generar un dunning letter utilizando SAP FI y envíelo a la dirección del cliente para recordarle el pago pendiente.
Requisito
El sistema de reclamación permite rastrear a los clientes responsables que no han pagado sus facturas pendientes en un período de tiempo determinado. Le permite manejar el proceso, por ejemplo, enviar un recordatorio a los clientes de sus pagos pendientes mediante la recomendación de dichos clientes a agencias de cobranza.
El sistema de reclamación cubre los siguientes documentos.
- Facturas abiertas de deudores, incluidas las facturas que se abonan o se pagan parcialmente.
- Facturas que incluyen cuotas.
- Notas de crédito de deudores.
- Pagos recibidos que no se basan en facturas.
¿Cómo crear claves de reclamación?
Vaya a SPRO → SAP Reference IMG → Gestión financiera (nueva) → AR y AP → Transacciones comerciales → Reclamación → Parametrización básica para reclamación → Definir claves de reclamación → Ejecutar.
Definir el motivo del bloqueo para la reclamación
Aquí se define el motivo del bloqueo de reclamación con una tecla. Puede definirse para un artículo o para un maestro de clientes. El artículo bloqueado o la cuenta del cliente no se consideran por motivos de reclamación.
