SAP FI - Eliminar un proveedor

Utilizar el T-code FK06 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Registros maestros → Visualizar cambios.

Ingrese el código de la compañía y la cuenta del proveedor y presione Enter como se muestra a continuación.

Una nueva ventana se abrirá. Seleccione la bandera de eliminación y los bloques de eliminación y haga clic en el botón Guardar en la parte superior.