SAP FI: contabilizar una factura de venta

En este proceso, registra una partida abierta para cualquier cliente. El cliente debe pagar la factura en efectivo. Luego, ingresa el pago en el libro de caja.

T-code - FB70

Ingrese el código de la compañía donde desea registrar la factura como se muestra a continuación:

Ingrese los siguientes detalles: ID de cliente del cliente que se facturará, fecha de la factura, Monto de la factura, Impuesto aplicable e indicador de impuestos.

Ingrese los detalles de pago, como las condiciones de pago, en la pestaña Pago. Vaya a la pestaña Detalles e ingrese los detalles del artículo.

Una vez ingresados ​​todos los detalles, haga clic en el botón Guardar para generar el número de documento.