SAP FI - Proveedor único
En SAP FI, también puede crear un registro maestro de proveedor único para los proveedores con solo unas pocas transacciones y no es necesario mantener sus registros maestros por separado. En tales casos, puede crear un proveedor único con información general como nombre, dirección, teléfono, etc.
Utilizar el T-code FK01 o vaya a Contabilidad → Contabilidad financiera → Cuentas por pagar → Registro maestro → Crear.
Se abrirá la siguiente ventana. Seleccione el grupo de cuentas y busque el proveedor único.
Ingrese la identificación del proveedor según el rango de números asignado al grupo de cuentas y el código de la compañía en la que desea crear este registro y presione Enter.
Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:
- Nombre del vendedor.
- Término para buscar el Id. De proveedor.
- Calle / Número de casa y Código postal 6 dígitos / Ciudad.
- País / Región y haga clic en el botón de pantalla Siguiente en la parte superior
En la siguiente pantalla, ingrese los detalles del Grupo de control de proveedores. Si un proveedor es de un grupo corporativo, ingrese el nombre del grupo corporativo.
Ahora, ingrese los detalles de la cuenta bancaria como se muestra a continuación y haga clic en el botón Pantalla siguiente.
El siguiente paso es ingresar los detalles de la persona de contacto, nombre, teléfono, descripción y pasar a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla, ingrese la Cuenta Recon y el grupo de administración de efectivo (nacional / extranjero, etc.)
Haga clic en Siguiente e ingrese los detalles contables de las transacciones de pago. Ingrese los términos de Payt (como pagar inmediatamente, pagar después de 14 días 3% en efectivo, etc.).
Una vez que haya terminado con todos los detalles, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Recibirá un mensaje de que se ha creado un proveedor en la sociedad determinada.
