SAP FI - Bloquear un proveedor
Puede bloquear una cuenta de proveedor para su publicación. Debe bloquear un registro maestro de proveedor antes de poder marcarlo para su eliminación. También bloquearía un proveedor que usa solo como un destinatario de pago alternativo, para que nadie pueda publicar en él por error.
Puede aplicar los siguientes bloques:
Publicar un bloqueo para determinadas sociedades o para todas las sociedades.
Comprar un bloque para determinadas organizaciones de compras o para todas las organizaciones de compras. Por supuesto, esto es solo si ha comprado e instalado el componente de la aplicación de compras.
Utilizar el T-code FK05 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Registros maestros → Visualizar cambios.
Ingrese el código de la compañía y la cuenta del proveedor como se muestra a continuación y presione enter.
Una nueva ventana se abrirá. Verifique el indicador de bloqueo para ver si se bloquean los datos. Una vez realizada la selección, haga clic en el icono Guardar en la parte superior.
