SAP FI - Devoluciones de compras
Utilizar el T-code FB65 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas a pagar → Entrada de documentos → Nota de crédito.
Ingrese el código de la compañía como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:
- Ingrese la identificación del proveedor
- Ingrese la fecha del documento
- Ingrese la cantidad a acreditar
- Ingrese el código de impuestos utilizado en la factura original
- Marque la casilla de verificación Calcular impuestos
Vaya a la sección Detalles del artículo e ingrese los siguientes datos:
- Ingrese la cuenta de compra para la factura original registrada
- Ingrese el monto a debitar y seleccione crédito
- Verifique el código de impuestos
Una vez que ingrese los detalles, haga clic en el botón Guardar en la parte superior. Recibirá una confirmación de que se ha contabilizado un abono de proveedor en la sociedad 0001.