- SAP Materials Management (MM) forma parte del área de Logística y ayuda a gestionar la actividad de compras de una organización desde las compras.
- Es compatible con todos los aspectos de la gestión de materiales (planificación, control, etc.).
- Es la columna vertebral del área de Logística que incorpora módulos como Ventas y Distribución, Planificación de la Producción, Mantenimiento de Planta, Sistemas de Proyectos, Gestión de Almacenes que están extremadamente obsesionados con el módulo de Gestión de Materiales.
Cada organización adquiere material o servicios para completar sus necesidades comerciales. El proceso de compra de materiales y obtención de servicios de proveedores o distribuidores es la adquisición.
Requirement and Information Gathering
El proceso de adquisición comienza con la recopilación de información sobre el producto y su cantidad. Luego, para los productos y servicios requeridos, es necesario buscar proveedores que puedan satisfacer los requisitos.
Supplier Contact
Después de reunir los requisitos, se buscarán los proveedores que puedan cumplir con los requisitos. En base a esa solicitud de cotización o solicitud de información se puede realizar a los proveedores o se puede hacer contacto directo con ellos.
Background Review
Una vez que se conoce al proveedor, se comprueba la calidad del producto / servicio y se investiga cualquier necesidad de servicios como instalación, garantía y mantenimiento. Se pueden obtener algunas muestras de los productos para examinar la calidad.
Negotiation
Se realizan algunas negociaciones con los proveedores respecto al precio, disponibilidad y cronograma de entrega de los productos / servicios. Después de esto, se firma un contrato que es un documento legal vinculante entre el proveedor y la parte que realiza el pedido. Un contrato incluirá toda la información necesaria como precio y cantidad de material, fecha de entrega, etc.
Order fulfillment
El material solicitado se enviará, se entregará a la parte que realiza el pedido y el proveedor recibirá el pago correspondiente. También se puede incluir capacitación e instalación de productos o servicios.
Consumption, Maintenance and Disposal
A medida que se consumen los productos / servicios, se evalúa el rendimiento de los productos o servicios y se analiza cualquier soporte de servicio de seguimiento si es necesario.
Documento interno, es la fase en la que se informa al departamento de compras sobre el requerimiento de artículos o servicios requeridos para fines comerciales.
Hay 2 tipos de adquisiciones básicas que se muestran a continuación:
- Adquisición de existencias vs consumo
- Adquisiciones externas vs internas
Procurement for Stock- Un material de stock es un material que se mantiene en stock. Estos materiales se mantienen en stock una vez que se reciben del proveedor. El stock de este material sigue aumentando o disminuyendo en función de la cantidad recibida o emitida. Para pedir un material para stock, el material debe tener un registro maestro dentro del sistema.
Procurement for Direct Consumption- Cuando la adquisición es para consumo directo, es decir, se consumirá tan pronto como se reciba, el usuario debe especificar el propósito del consumo. Para pedir un material para consumo, el material puede tener un registro maestro dentro del sistema.
External procurement- Es el proceso de adquisición de bienes o servicios de proveedores externos. Hay 3 formas básicas de adquisiciones externas generalmente respaldadas por el componente de Compras del sistema de TI.
Los pedidos únicos se utilizan generalmente para materiales y servicios que se solicitan de forma irregular.
Contratos a más largo plazo con la posterior emisión de órdenes de entrega: para los materiales que se solicitan regularmente y en grandes cantidades, podemos negociar un trato con el proveedor (vendedor) para obtener precios o condiciones y registrarlos en un contrato. En un contrato también especifica la fecha de validez.
Acuerdos de programación y programas de entrega a más largo plazo: si un material se pide todos los días y debe entregarse de acuerdo con un programa de tiempo exacto, establezca un acuerdo de programación.
Internal Procurement- Las grandes organizaciones corporativas pueden ser propietarias de múltiples negocios o empresas independientes. La contratación interna es el proceso de obtención de materiales y servicios de una empresa idéntica. Por lo tanto, cada una de estas empresas mantiene un sistema de contabilidad completo con estados de pérdidas y ganancias por separado para que cuando se produzca un intercambio entre ellas, se registre.
Special Procurement
Las existencias especiales son acciones que se gestionan de manera diferente, ya que estas acciones no pertenecían a la empresa y se mantienen en una ubicación en particular.
Consignment Stocks
Material que está disponible en las instalaciones de nuestra tienda, sin embargo, todavía pertenece al proveedor (vendedor) / propietario del material. Si utiliza el material de las existencias en consignación, deberá pagar al proveedor.
- Planta a código de empresa
- Organización de compras según la sociedad
- Organización de compras a la planta
- Organización de compras estándar para la planta
- Standard
- Consignment
- Subcontracting
- Pipeline
Se puede establecer un indicador de eliminación a nivel de cliente, de planta o de ubicación de almacenamiento. La transacción MM06 se utiliza para marcar un material para su eliminación.
El registro de información de compras almacena información sobre el material y el proveedor que suministra ese material. Por ejemplo: el precio actual de los proveedores de un material en particular se almacena en el registro de información.
El registro de información de compras se puede actualizar a nivel de planta o a nivel de organización de compras.
La orden de compra es la confirmación formal y final de los requisitos que se envía al proveedor para suministrar material o servicios. La orden de compra incluirá información importante como el nombre del material con su planta correspondiente, detalles de la organización de compras con su código de empresa, nombre del proveedor y fecha de entrega del material.
Después de procesar la orden de compra por parte del proveedor, el material se entrega a la parte que realiza el pedido y este proceso se llama entrada de mercancías. Por tanto, la entrada de mercancías es la fase en la que el ordenante recibe el material y se verifica el estado y la calidad. Una vez que se verifica la calidad del material, se contabiliza la entrada de mercancías.
Path to post Goods Receipt −
Logística ⇒ Gestión de materiales ⇒ Gestión de inventario ⇒ Movimiento de mercancías ⇒ Movimiento de mercancías
Código T: MIGO
La solicitud de compra se puede crear para los siguientes tipos de compras:
Standard - Obtener material terminado del proveedor.
Subcontracting - Suministro de materia prima al proveedor y obtención de material terminado.
Consignment - Adquirir material que se guarda en las instalaciones de la empresa y pagarlo al proveedor.
Stock transfer - Obtener material de dentro de la organización.
External service - Obtener servicios como el mantenimiento de un proveedor externo.
La orden de compra de la solicitud de compra se puede crear siguiendo los pasos a continuación:
Código T: ME21N
La solicitud de cotización es una forma de invitación que se envía a los proveedores para que presenten una cotización indicando el precio y sus términos y condiciones.
La RFQ contiene detalles sobre los bienes o servicios, la cantidad, la fecha de entrega y la fecha de la oferta en la que se presentará.
En el sistema SAP, utiliza el tipo de documento para definir diferentes métodos o procedimientos para una transacción.
El precio se marcará como cero para el artículo gratuito. Podemos marcar el artículo como artículo gratuito mientras creamos una orden de compra en el sistema.
El tipo de material en el sistema SAP se utiliza para agrupar varios materiales en función de algunas propiedades comunes.
Es un código de 2 dígitos y se utiliza para determinar la usabilidad del material.
- Acciones restringidas
- Stock sin restricciones
- Stock de inspección de calidad
- Stock bloqueado
- Stock bloqueado GR
Se trata de acciones aceptadas condicionalmente y no acciones sin restricciones.
Inter empresa
Empresa INTRA
Intra Planta
Ubicación de almacenamiento a ubicación de almacenamiento
El acuerdo general es un acuerdo de compra a largo plazo con el proveedor que contiene los términos y condiciones relacionados con el material suministrado por el proveedor.
Los acuerdos generales son válidos hasta cierto período de tiempo y cubren una determinada cantidad o valor predefinido.
No
El maestro de materiales contiene información relacionada con diferentes tipos de materiales como producto terminado, materia prima. El maestro de materiales se puede utilizar para identificar un producto, material de compra, salida de mercancías o recepción de mercancías, MRP y confirmación de producción.
Para los datos maestros de material, utilice el código T: MM01 o vaya a Logística → Producción → Datos maestros → Maestro de materiales → Material → Crear (general) → inmediatamente.
Se utiliza para la producción
El PR se crea de acuerdo con el stock de seguridad mencionado para el material o se puede activar a partir de un requisito. Para crear una orden de compra, debe tener el acuerdo de programación en vigor. Después de ejecutar el MRP, se generan las líneas de programación que no son más que el pedido.
La ejecución de MRP o la ejecución de planificación es un motor que se utiliza para cubrir la brecha de oferta y demanda. Las emisiones y los recibos se denominan elementos MRP. Los problemas incluyen PIR, requisitos dependientes, reservas de pedidos, órdenes de venta, emisión de órdenes de transferencia de stock, etc. y los recibos incluyen órdenes de producción, solicitudes de compra, órdenes de compra, órdenes de producción abiertas, recepción de órdenes de transferencia de stock, líneas de programación, etc.
Se utiliza para ver el stock actual y los recibos planificados. Utilice el código T: MD04
Ingrese Material y Planta para ver la lista.
La lista MRP se utiliza para generar un informe estático que contiene el material de ejecución de planificación y muestra el tiempo de ejecución de MRP en la parte superior.
Utilice el código T: MD05
Una orden de producción se utiliza para definir el material que se producirá, la ubicación de la planta donde se debe realizar la producción, la fecha y hora de producción, la cantidad de bienes necesarios. Una orden de fabricación también define qué componentes y secuencia de operaciones se utilizarán y cómo se liquidarán los costes de la orden.
Puede utilizar Resumen de existencias para comprobar el stock disponible en cualquier momento. La descripción general del stock se puede verificar usando el código T: MMBE
El contrato es un acuerdo general a largo plazo entre el proveedor y la parte que realiza el pedido sobre material o servicios predefinidos durante un período de tiempo determinado. Hay dos tipos de contrato:
Quantity Contract −
En este tipo de contrato, el valor total se especifica en términos de la cantidad total de material que debe suministrar el proveedor.
Value Contract −
En este tipo de contrato, el valor total se especifica en términos de la cantidad total que se pagará al proveedor por ese material.
El tipo de movimiento es 262 en Anulación de salida de mercancías.
La lista de documentos de material se utiliza para generar cualquier movimiento de mercancías, como entrada de mercancías, salida de mercancías para una orden de producción, etc.
En SAP EWM puede generar lista de empaque.
El acuerdo de programación es un acuerdo general a largo plazo entre el proveedor y la parte que realiza el pedido sobre un material o servicio predefinido que se adquiere en fechas predeterminadas durante un período de tiempo.
Se puede adquirir un material en particular de diferentes proveedores dependiendo de los requisitos. Por lo tanto, el requerimiento total de un material se distribuye a diferentes proveedores, es decir, se asigna una cuota a cada fuente de suministro. Esto se conoce como arreglo de cuotas.
Calificación de cuota = (cantidad asignada de cuota + cantidad base de cuota) / cuota
Los sistemas SAP ERP se diseñaron para que los negocios se puedan realizar de manera eficiente. Varios documentos como la orden de compra, la solicitud de cotización y la entrada de mercancías son documentos esenciales en una empresa. Estos documentos necesitan seguridad, es decir, si alguno de los documentos se publica incorrectamente, el negocio puede verse afectado en varios niveles de preocupación. Entonces, para asegurar estos documentos, tenemos un concepto de período de publicación. El período de publicación significa que le permitirá publicar y realizar cambios en los documentos solo en un período de tiempo específico.
El período de contabilización para una empresa se puede definir utilizando cinco campos que son los siguientes:
- Mantener la variante del año fiscal
- Asignar variante de año fiscal a la sociedad
- Definir variantes para períodos contables abiertos
- Asignar variante a la sociedad
- Abrir y cerrar períodos contables
La verificación de facturas marca el final del aprovisionamiento después de la orden de compra y la entrada de mercancías.
La contabilización de facturas actualizará todos los documentos relacionados en finanzas y contabilidad.
Las facturas bloqueadas que varían de la factura real se pueden procesar mediante la verificación de facturas.