SAP SRM - Autoservicio de proveedores
El autoservicio del proveedor es uno de los componentes de SRM que acorta el ciclo de vida de la adquisición y reduce los costos involucrados en el proceso de adquisición. En SUS, los proveedores tienen acceso al sistema de adquisiciones del comprador y pueden brindar una respuesta rápida.
Como parte de la integración, SUS se instala por separado y se configura para trabajar con SAP ERP o el sistema SAP SRM. Cuando se conecta a SAP ERP, esto permite al usuario colaborar en las órdenes de compra que contienen jerarquías de elementos de servicio.
En SUS, puede realizar funciones básicas relacionadas con el proceso de aprovisionamiento y los documentos en proceso. Las funciones clave incluyen:
Monitor
Esta función muestra una lista de flujo de documentos que contiene todos los documentos relacionados con un documento de adquisición en particular e indica sus estados.
Descargar
Puede utilizar esta función para descargar cualquier tipo de documento en formato CSV o XML.
Impresión
Esta función se utiliza para imprimir el documento en formato CSV, XML o PDF.
Sostener
Puede usar esta función para guardar facturas, notas de crédito y confirmaciones localmente y editarlas más tarde.
Copiar
Esta función se puede utilizar para copiar una factura.
Autoservicio de proveedores - Otras funciones
Hay varias otras funciones como Actualizar, Actualizar que se pueden utilizar para manejar el proceso de adquisición de manera más efectiva.
Para abrir el portal SUS, vaya a Colaboración de pedidos → Servicios para proveedores.
En el lado izquierdo, tienes el menú de navegación.
Para ver nuevas órdenes de compra, un proveedor puede hacer clic en el Newbotón. Verá todas las nuevas órdenes de compra en las que no se haya trabajado.
Haga clic en el número de documento para ver los detalles de la orden de compra. Para mantener la confirmación, haga clic en elProcess botón.
Un proveedor puede aceptar todos los artículos o rechazar todos los artículos. Para aceptar o rechazar un solo artículo, puede hacer clic en la marca o en el botón de la cruz.
Para guardar la confirmación, haga clic en el Savey para enviar la notificación, haga clic en el botón enviar. Una vez que se envía la confirmación, el comprador tiene la opción de aceptar o rechazar la confirmación si hay alguna diferencia. Cuando un comprador rechaza la confirmación, el proveedor puede enviar una nueva confirmación.
Cuando un comprador acepta la confirmación, lo siguiente es confirmar la notificación de envío. Vaya a Crear ASN en la página de inicio.
Ingrese los detalles vendidos a la fiesta, envíe a la dirección y haga clic en los bienes entregados a los destinatarios para transferirlos a la Orden de compra.
