SAP SRM - Facturación y orden de compra
En SAP SRM, puede ingresar facturas que contengan bienes con referencia de Órdenes de Compra o sin Orden de Compra. Cuando se crean facturas con referencia a órdenes de compra, los datos de la orden de compra se utilizan automáticamente en la creación de facturas desde el sistema.
En SAP SRM, las facturas se pueden crear de las siguientes formas:
Usar órdenes de compra locales
Para las que ya se han introducido confirmaciones o para las que no se esperan confirmaciones.
Con límite de valor (siempre que no se haya superado el límite de valor).
Para servicios
Cuando no hay órdenes de compra o confirmaciones, ingresa los datos de una factura de proveedor que ha recibido por otro medio que no sea el sistema.
Creación de factura colectiva
También puede crear facturas colectivas ingresando órdenes de compra adicionales. Los números de orden de compra se pueden buscar en el sistema o puede ingresarlos directamente y transferir estas órdenes de compra a la factura.
Los siguientes datos deben ser los mismos en todas las órdenes de compra:
Currency
Backend System Details
Supplier
Company Code
Withholding Tax- Puede introducir la retención de impuestos y esto se define para un país o proveedor en Customizing. Para definir la retención de impuestos, vaya a SRM Server → Configuración básica de aplicaciones cruzadas → Cálculo de impuestos → Activar retención de impuestos
