SAP SRM - Guía rápida

SAP SRM (Supplier Relationship Management) es un producto de SAP que facilita la adquisición de bienes a través de una plataforma basada en web. Las organizaciones pueden adquirir todo tipo de productos, como servicios y materiales directos e indirectos, y esto puede integrarse con módulos SAP ERP y otros sistemas backend que no son de SAP para contabilidad y planificación.

SAP SRM le permite optimizar su proceso de adquisiciones para trabajar eficazmente con los proveedores para obtener beneficios a largo plazo y también para realizar pronósticos, ciclos de adquisiciones y trabajar con socios. Puede reducir el tiempo y el costo del ciclo de adquisiciones utilizando métodos innovadores para administrar los procesos comerciales con los proveedores clave.

SAP SRM admite el ciclo completo de adquisiciones, es decir, desde el origen y la compra hasta el pago a través del proceso completo de adquisiciones con los proveedores y la gestión eficaz de los proveedores para construir relaciones a largo plazo.

SAP SRM le ayuda a enfatizar la gestión del desempeño de los proveedores y le ayuda a agilizar las operaciones de adquisición, cumplir con los contratos y las políticas de compra, y mejorar la gestión de costos y gastos generales.

Beneficios y funcionalidades clave

Existen varios beneficios y funcionalidades clave que puede lograr utilizando el producto SAP SRM y mediante la integración con otros módulos de SAP ERP y sistemas que no son de SAP para la planificación y optimización.

Los siguientes son los beneficios clave de SAP SRM:

Gestión de catálogos

Los proveedores pueden administrar fácilmente los datos del catálogo y estos datos se pueden integrar fácilmente con procesos comerciales como contabilidad, finanzas y planificación.

Optimización de Procure to Pay

Con el producto SAP SRP, puede agilizar el ciclo de vida de adquisiciones para pagar y mejorar la comunicación con el proveedor y la gestión de costos.

Adquisición de autoservicio

Los usuarios finales pueden buscar productos utilizando varios catálogos de productos y les ayuda a encontrar y comprar productos que cumplan con la política de compras y adquisiciones de la empresa.

Funcionalidad de informes

Con la gestión de relaciones con proveedores de SAP, puede crear informes relacionados con las actividades de adquisición, el cumplimiento y la gestión de contratos, y la gestión de costes en el proceso de adquisición.

Gestión de contratos

Puede administrar contratos utilizando un repositorio central seguro. Esto ayuda a reducir las infracciones de cumplimiento y permite a los usuarios finales seguir los procesos comerciales durante la adquisición de autoservicio.

Beneficios técnicos de SAP SRM

Los siguientes son los beneficios técnicos de SAP SRM:

  • Live Auction Cockpit realizar seguimiento en tiempo real y proceso de licitación en proceso de adquisiciones.

  • SAP NetWeaver Business Intelligence para realizar almacenamiento de datos, análisis e informes basados ​​en la web.

  • Easy transactions entre SAP SRM y el sistema de procesamiento de transacciones en línea OLTP.

  • SAP bidding engine para crear presupuestos y procesarlos.

Para comprobar la navegación del software SAP SRM, puede iniciar sesión en el sistema SRM utilizando el cliente SAP GUI. Seleccione Sistema SRM e ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Mostrará la pantalla SAP Easy Access Supplier Relationship Management.

En el menú de SAP, tiene varias carpetas como:

  • Datos maestros
  • Socio de negocios
  • Products
  • Tarjetas de pago

Para abrir el modelo de organización, puede ejecutar el código T o ir desde Datos maestros → Modelo de organización de procesos.

Cuando construyes una estructura organizativa, se crea hacia abajo. En la parte superior, tiene la estructura organizativa raíz y luego tiene otras unidades organizativas como subsidiarias, unidades de negocio, etc.

También puede acceder a SAP SRM Portal Desktop mediante la URL web. El área del portal se divide en las siguientes partes:

  • En la parte superior, tiene los centros de trabajo de SRM.
  • A la izquierda, tienes el área de navegación.
  • En la parte inferior, tienes el área de contenido.

Según el rol de usuario de SRM, se muestra el área de navegación del lado izquierdo. Si tiene acceso, puede ver campos adicionales en el portal de SRM. En el lado izquierdo, puede seleccionar el conjunto de trabajo y la lista de Trabajo de objeto de persona se mostrará en el lado derecho.

Los resultados de la consulta seleccionada se muestran en forma de tabla.

Puede seleccionar cualquiera de las filas de la tabla y puede utilizar los botones superiores como mostrar, editar, eliminar, obtener una vista previa, actualizar y exportar, etc.

En la siguiente captura de pantalla, puede ver una tabla con un enfoque de tres pasos para agregar productos a un carrito de compras y completar y ordenar.

En el carrito de compras, puede agregar, eliminar, copiar, pegar o duplicar un artículo en el carrito de compras. Tenga en cuenta que debe crear un carrito de la compra independiente para cada proveedor.

Realizar una búsqueda es fácil y fácil de usar. Facilita el proceso de creación de una orden de compra para algunos materiales y algunos proveedores.

En SAP GUI, puede ver las siguientes opciones de configuración en SAP SRM:

Puede expandir SAP SRM para ver varias configuraciones en el sistema SRM:

Puede realizar varias funciones en SAP SRM. Al usar el portal SAP SRM, un usuario puede usar la opción de autoservicio para diferentes opciones.

Las funciones clave en SAP SRM incluyen las siguientes:

Navegación

En SAP SRM, las pantallas son fáciles de navegar. El portal SRM tiene un aspecto fácil de usar y de administrar.

buscando

En el portal SAP SRM, puede realizar fácilmente búsquedas de diferentes productos y proveedores. Los criterios de búsqueda son fáciles de usar.

También puede restringir el número de entradas en la búsqueda.

Para ver los detalles, seleccione el objeto y haga clic en el botón Aceptar.

Ordenes de compra

Puede crear órdenes de compra para algunos tipos de material. Las órdenes de compra también se crean automáticamente para algunos materiales y proveedores.

Asignación de cuenta

Un usuario también puede definir preferencias de cuenta predeterminadas. Las asignaciones de costos se pueden definir por cantidad, porcentaje o valor del material. También puede buscar códigos de mayor en línea mediante la opción de búsqueda.

Flujo de trabajo

En SAP SRM, el proceso de aprobación de órdenes de compra es muy sencillo. Esto permite a la organización realizar la solicitud de bienes de una manera fácil y sencilla.

Copiar y eliminar

Un usuario puede usar la opción de copia para copiar los artículos en el carrito de compras. La opción de edición se puede usar fácilmente para editar la dirección, la distribución de costos, etc.

La eliminación también es fácil en el carrito de compras, ya que puede seleccionar fácilmente un producto en el carrito y eliminarlo.

Hay varios componentes de aplicaciones y tecnología que forman parte del producto SAP Supplier Relationship Management. Los componentes de la aplicación incluyen componentes necesarios para crear RFx y presentar ofertas, para la gestión financiera, las necesidades de BI, el portal empresarial para la interacción de la aplicación y otros componentes para realizar diferentes funciones.

El componente de tecnología consiste en NetWeaver Process Integration para integrarse con sistemas externos SAP y no SAP, SAP GUI para configuración y complemento R / 3 para Master Data.

Veamos cada uno de los componentes bajo aplicación y tecnología en detalle:

Servidor de gestión de relaciones con proveedores de SAP

El servidor SAP SRM incluye el servidor SAP SRM y el motor de licitación SAP. SAP SRM se basa en el servidor de aplicaciones SAP NetWeaver y está disponible para diferentes plataformas y bases de datos. Puede consultar todas las versiones de SAP SRM en SAP Market place enProduct Availability Matrix (PAM).

Motor de licitación de SAP SRM

El motor de licitación de SAP SRM se puede utilizar para crear y procesar solicitudes de licitación; los postores pueden presentar ofertas y otras funciones en RFx.

El motor de licitación define las reglas para la licitación y los postores pueden usarlo para presentar ofertas en el sistema.

SAP NetWeaver BI

En el análisis de gastos de SAP SRM, BI se utiliza principalmente y requiere el servidor de aplicaciones ABAP en el mismo sistema. También puede requerir el servidor de aplicaciones Java y el portal SAP Enterprise.

Portal empresarial SAP NetWeaver

Esto se utiliza como un punto de entrada para que los usuarios administren aplicaciones e información relacionada con SRM. Proporciona acceso seguro y basado en roles a aplicaciones y servicios.

Sistema de procesamiento de transacciones en línea

Se pueden usar varios sistemas para el procesamiento de transacciones de backend para administrar consultas materiales y financieras. Se puede utilizar el sistema SAP ERP y el intercambio de datos se produce entre SAP SRM y el sistema SAP ERP.

También puede instalar SAP SRM de forma independiente sin un sistema de backend.

Servidor de cabina de subastas en vivo

El servidor de presentación web LAC es una aplicación de software basada en J2ee. Esto le brinda al usuario una opción de ofertas en tiempo real, monitoreo en tiempo real y opciones de subasta inversa.

Aparte de estos, el componente tecnológico también incluye SAP Process Integrator para integrar procesos de diferentes sistemas, SAP GUI para la configuración y el complemento R / e para el intercambio de datos entre uno o más sistemas R / 3 y otros componentes.

SAP SRM se puede integrar con SAP ERP para el procesamiento de backend para la gestión de adquisiciones, inventario y finanzas. Puede integrarse con aplicaciones SAP ERP y sistemas no ERP.

Hay cuatro escenarios de implementación diferentes que puede usar con SAP SRM:

Implementación independiente

En un modelo de implementación independiente, todo el procesamiento de adquisiciones se realiza en el sistema SAP SRM y el sistema de contabilidad backend se utiliza para el procesamiento financiero de facturas.

En un escenario de implementación independiente, la gestión de órdenes de compra, el carro de la compra y la entrada de mercancías y las facturas se procesan en el sistema SRM.

Este escenario se sugiere para los siguientes clientes:

  • Cuando no hay un sistema operativo de backend para la gestión de materiales y solo existen sistemas de contabilidad financiera en el panorama.

  • Cuando desee mover todas las actividades de aprovisionamiento en el sistema SAP SRM y, por lo tanto, permitir que las empresas reduzcan la carga de trabajo en el sistema de aprovisionamiento backend mediante la transferencia de compradores interesados ​​en aprovisionar de las opciones seleccionadas.

Se recomienda para clientes que desean mantener solo los datos mínimos del producto y solo confían en los catálogos de proveedores.

Escenario clásico

En un modelo de implementación de clasificación, procesa el carrito de compras en SAP SRM y los documentos de respaldo se procesan en el sistema ERP backend.

Puede realizar entrada de mercancías o facturas en cualquiera de los sistemas.

Este modelo de implementación se sugiere para aquellos clientes que tienen un sólido sistema de adquisición de backend y donde los compradores no desean utilizar múltiples sistemas para sus operaciones.

Implementación clásica extendida

En este modelo de implementación, el proceso de adquisición se lleva a cabo en el sistema SAP SRM y la orden de compra se genera en el sistema SRM y se crea una copia de solo lectura en el sistema ERP backend.

Puede realizar entrada de mercancías o facturas en cualquiera de los sistemas como en el caso del escenario clásico.

Este modelo se recomienda cuando desee algunas funcionalidades de adquisición en SAP SRM, como respuesta a la orden de compra, etc.

Puede implementar material directo en un escenario de implementación clásico extendido.

Despliegue desacoplado

Cuando utiliza los tres escenarios en paralelo, esto se denomina escenario desacoplado. Cuando los clientes quieren utilizar todas las funcionalidades de cada componente, SAP SRM permite utilizar todos los escenarios anteriores en paralelo.

Ejemplo

Considere un cliente que desea utilizar el modelo de implementación independiente para ciertos materiales indirectos y servicios de rutina, el escenario clásico para que los materiales de stock utilicen las capacidades de inventario y planificación del sistema de gestión de materiales de back-end, el escenario de implementación clásico extendido para realizar una gestión eficaz del proveedor para proporcionar respuesta para pedidos.

En SAP SRM, un contrato se define como una negociación entre un proveedor y una organización para el suministro de bienes y materiales o la entrega de servicios dentro de términos y condiciones definidos en un período de tiempo específico. Estos contratos se colocan en una ubicación central segura para resolver la falta de visibilidad del contrato en los diferentes grupos.

Esto le permite administrar diferentes contratos locales con diferentes términos y condiciones para tipos similares de bienes.

CCM permite a los compradores formar diferentes departamentos de la empresa desde diferentes ubicaciones para aprovechar los términos y condiciones negociados. Los términos y condiciones se transfieren a un contrato central y se distribuyen al grupo de compras local para realizar el proceso de adquisición para la empresa.

SAP SRM proporciona las siguientes funciones de CCM:

  • SAP SRM lo ayuda a mejorar y agilizar el proceso de adquisición al automatizar y agilizar el proceso de gestión de contratos.

  • SAP SRM le ayuda a automatizar la transferencia de condiciones negociadas globales a múltiples sistemas ERP y a soluciones que no son de SAP utilizando Enterprise Services.

  • SAP SRM le permite garantizar el cumplimiento de los contratos al proporcionar un depósito de contratos estándar que se puede utilizar para crear nuevos contratos.

  • Puede crear o cambiar fácilmente un contrato central negociando directamente con los proveedores o creando RFx.

  • Con CCM, puede controlar el acceso al contrato central mediante la asignación de autorización en el repositorio central.

  • También puede configurar el sistema para generar alertas para los contratos que vencen, etc.

  • Puede personalizar la distribución central del contrato según sus necesidades y puede ser un contrato individual o varios contratos para la misma categoría.

Integración con SAP ERP para cargar contratos

Para cargar los contratos centrales y programar acuerdos desde el sistema SAP ERP al sistema SAP SRM, puede utilizar el programa BBP_CONTRACT_INITIAL_UPLOAD. Según su configuración, estos contratos se cargan y programan desde ERP al sistema SAP SRM.

Se supone que la carga inicial es una actividad única y se realiza en el momento de la instalación en el sistema backend.

Para realizar la búsqueda de contratos, puede utilizar TREXbuscador. Este motor de búsqueda se proporciona con SAP SRM, pero debe instalarlo y ejecutar un programa para crear indexación para todos los contratos disponibles. Deberías ejecutar el programaBBP_TREX_INDEX_ADMIN que crea un nuevo índice para los documentos existentes y le ayuda a realizar la indexación de todos los documentos nuevos o modificados cuando se guarda un contrato.

También puede evaluar sus contratos creando informes de BI cuando se integra con SAP NetWeaver Business Intelligence.

Para generar informes de BI, vaya a SAP NetWeaver → BI Content → Supplier Relationship Management → Contract Management.

Historial de cambios en la gestión central de contratos

También puede ver los documentos de cambio disponibles para todos los campos en la Gestión central de contratos (CCM) y se utilizan para la prueba de auditoría. Puede comparar las versiones de un contrato comparando los cambios a nivel de artículo y encabezado entre estas versiones.

Sigamos estos pasos para comparar las versiones:

Step 1 - Para realizar esto, vaya a SRM Server → Configuración básica de aplicaciones cruzadas → Active el control de versiones para los documentos de compra.

Step 2 - Inicie sesión en el sistema SRM como en la siguiente captura de pantalla utilizando SAP GUI.

Step 3 - Escriba SPRO → IMG → Navegue a SRM Server → Configuración básica de aplicaciones cruzadas.

Step 4 - Puede ver todas las categorías de transacciones comerciales para las que el control de versiones está activado / desactivado.

Step 5 - Para mostrar documentos de cambio y comparar versiones de un contrato central, haga clic en Tracking cuando muestra el contrato central.

Carga y gestión de contratos centrales en ERP

Ahora entendamos cómo cargar y administrar contratos centrales en ERP. Puede cargar contratos en el sistema SAP ERP yendo a Componente central de SAP ERP → Logística → Gestión de materiales → Compras → Esquema de acuerdos de compra con proveedores → Contrato → Contrato central → Contrato central de SRM

Gestión de autorización en contrato central

En SAP ERP, es posible autorizar a los usuarios a asignar un rol para crear, cambiar o mostrar un contrato central en el repositorio. El departamento jurídico de la empresa analiza el acuerdo antes de que se publique para los usuarios. Puedes asignar un roldisplay/change al equipo legal para ver notas sin acceso a campos confidenciales como términos y condiciones.

Sigamos estos pasos para asignar un rol display/change -

Step 1 - Para asignar la autorización para Contrato central, vaya a SAP SRM → Compras estratégicas → Gestión de contratos → Contrato.

Step 2 - Si no puede llamar a esta transacción desde SAP Easy Access, puede ir al portal SRP e ir a la pestaña Compras estratégicas.

Step 3 - Tienes que ir a Authorization pestaña → Para editar un usuario existente, seleccione un usuario y edítelo.

Puede crear un nuevo usuario y asignar la autorización según el requisito del usuario.

Realización de cambios en el contrato central

Puede realizar los mismos cambios en uno o más contratos centrales o en una jerarquía de contratos central. Esto se utiliza para realizar cambios masivos en varios contratos según las necesidades comerciales.

Ejemplo

Considere un caso en el que tiene varios contratos con un proveedor ABC. Ahora, con el aumento en el volumen de pedidos, obtendrá un descuento adicional del x%. Ahora, para mantener varios contratos con este proveedor ABC, debe cambiar todos los contratos a la vez.

Nota

No puede realizar cambios en los contratos centrales que están marcados como completados.

Para realizar cambios masivos para el contrato central, debe buscar y seleccionar contratos en el repositorio central.

Para realizar un cambio masivo, vaya a la opción de cambio masivo y se abrirá el asistente.

Puede ver todos los contratos que ha seleccionado. Para realizar un cambio de masa, seleccione el parámetro de cambio de masa y especifique el cambio y de la misma manera seleccione otros parámetros de cambio de masa y especifique el cambio.

Puede ver una bandera junto a todos los campos para los que se ha cambiado el parámetro y esto indica que ha cambiado este parámetro. Todos los contratos del Asistente permanecen bloqueados cuando realiza cambios masivos para que ningún otro usuario realice cambios en estos proyectos.

También es posible realizar los cambios en segundo plano, ya que el tiempo necesario para realizar cambios depende del número de contratos centrales y puede cerrar la ventana Cambio masivo. Una vez que se completen los cambios, recibirá un correo electrónico con el enlace de los cambios masivos completados. Puede ver si los cambios se aplican correctamente o no.

Puede crear un contrato central manualmente en SAP SRM. Si tiene que crear varios contratos que sean similares entre sí, puede crear una plantilla y luego copiar un contrato existente basado en la plantilla.

Para crear un contrato central, vaya a SAP SRM → Compras estratégicas → Gestión de contratos → Crear contrato central

Puede ver diferentes pestañas: pestaña Encabezado, pestaña Descripción general y pestaña Distribución. En la pestaña Descripción general, vaya a completar los detalles del artículo y los datos generales del encabezado. Puede completar los siguientes detalles en un contrato:

Cantidad y valor objetivo

En este campo, debe ingresar la cantidad objetivo y el valor objetivo. Esto define la cantidad que muestra la cantidad de unidades que se comprarán a un proveedor en un período de tiempo.

Valor de lanzamiento

Se define como el valor acumulado de todas las órdenes de compra contra el contrato central.

Contrato básico

Ahora bien, si define un contrato como contrato básico, solo contiene datos de encabezado y condiciones y no puede colocar artículos de línea y no se puede distribuir a un catálogo.

Categoría de artículo

Cuando define la categoría de artículo como normal, debe contener un product category. En categoría de producto, debe definir un valor objetivo y un artículo de categoría de producto siempre se refiere a todos los catálogos conectados.

Estado del contrato central

A continuación se muestra el estado disponible para un contrato central en el sistema SAP SRM:

esperando aprobacion

Según la configuración del sistema, se inicia un flujo de trabajo de aprobación cuando selecciona Releasepara un contrato. En este caso, el estado del contrato se establece enAwaiting Approval.

Terminado

Cuando un contrato está en estado vencido o liberado y selecciona Cerrar contrato, el estado del contrato se establece en Completado y este es un estado irreversible.

Puede buscar los contratos completados y utilizarlos como plantilla para crear nuevos contratos.

Eliminado

Cuando no se libera un contrato, puede establecer el estado para eliminar y este contrato se logra.

Distribución incorrecta

Cuando falla la distribución de un contrato central al sistema backend, el sistema establece el estado como distribution incorrect.

Caducado

Cuando expira el período de validez de un contrato, el estado se establece en expirar. Un administrador del sistema puede programar un informe cuando expira un contrato.

En Distribución

Cuando su contrato está en proceso de distribución en el sistema backend, el estado del contrato se establece en in distribution.

En negociación

Cuando se selecciona un contrato para renovarlo y está en estado guardado, el estado del contrato se establece como in negotiation.

En Renovación

Esto se establece cuando selecciona un contrato para renovación en estado liberado.

Bloqueado

Cuando desee que un contrato no esté disponible temporalmente como fuente de suministro, puede set the status to Lock. Para desbloquear un contrato central bloqueado, puede seleccionar Desbloquear.

Liberado Rechazado

Cuando no se aprueba el lanzamiento del contrato central, el sistema establece el estado del proyecto en Release Rejected.

Liberado

Cuando selecciona un contrato central para liberar y ha sido aprobado, el estado del contrato se establece en Release. Este contrato se puede utilizar para abastecimiento.

Salvado

Este estado se establece cuando guarda un contrato central. Este contrato no está disponible para abastecimiento hasta que sea aprobado y publicado.

Una invitación a licitar se define como una solicitud de un comprador a un proveedor para presentar una cotización de bienes o servicios según los criterios mencionados. La invitación a licitar también se conoce como solicitud de cotización RFx.

Una solicitud de cotización RFx es una invitación enviada al proveedor por el departamento de compras de una organización para enviar una respuesta RFx para el suministro de ciertos bienes bajo términos y condiciones específicos. El documento RFx contiene información como el nombre del proveedor, la dirección del proveedor, la cantidad de bienes y las fechas de entrega del material. Puede crear RFx con referencia a una solicitud de compra y toda la información se copia de la solicitud de compra. Cuando se crea RFx sin ninguna referencia, puede ingresar los detalles manualmente en el documento RFx.

Creación de invitaciones a pujas en el motor de pujas

Para crear invitaciones a licitar para servicios y bienes, los compradores pueden utilizar SAP Bidding Engine para crear ofertas públicas y restringidas. Puede personalizar el sistema para realizar la invitación a licitar automáticamente en segundo plano para los requisitos donde no se asigna ningún suministro de origen.

Puede verificar las fuentes asignadas yendo a SPRO → IMG → SRM Server → Sourcing → Definir sourcing para categorías de productos

Inicie sesión en el sistema SRM → SPRO → IMG

Aquí puede verificar el abastecimiento para las categorías de productos:

Tipos de invitación a licitar

En el motor de licitación de SAP, puede crear dos tipos de invitaciones a licitar:

Invitaciones a licitaciones públicas

Estas invitaciones a licitar están disponibles para todos los licitadores a través de un portal web. Los postores pueden acceder a la URL disponible en el portal web para iniciar sesión en el motor de licitación de SAP y allí pueden ingresar las ofertas. Si desea que algunos postores específicos envíen la oferta, puede enviarles directamente la invitación a licitar por correo electrónico.

Invitaciones de oferta restringidas

En las invitaciones a licitaciones restringidas, el hipervínculo para iniciar sesión en SAP Bidding Engine se envía a un grupo específico de postores por correo electrónico. Los postores pueden iniciar sesión en Bidding Engine e ingresar la oferta.

Además de esto, puede crear correos electrónicos usando la función Smart Forms:

Step 1- Para crear una invitación a licitar, debe iniciar sesión en SAP Bidding Engine. Puede buscar invitaciones a licitar existentes o crear una nueva invitación.

Step 2 - Cuando crea una nueva invitación a licitar, debe mencionar el nombre y el rango de números en la parte superior.

Step 3 - Ingrese los datos básicos para la invitación a licitar, esto incluye -

  • Tipo de invitación a licitar (pública / restringida)

  • categoria de producto

  • Fecha y hora de inicio: cuando un postor puede ingresar los detalles de la oferta en el sistema. Cuando no se menciona el tiempo, los postores pueden ofertar cuando se publique la invitación.

  • Fecha y hora de finalización: los postores pueden enviar sus ofertas hasta este período de tiempo.

  • Fecha y hora de apertura: esta hora se define como la hora en la que puede abrir y rechazar las ofertas.

  • Fin del período de licitación: esto le permite al postor mencionar el final del período de licitación hasta que esa oferta sea válida.

  • Información detallada sobre precios: esta condición se puede utilizar para permitir al postor establecer una escala de precios.

  • Licitadores / Licitación: puede buscar proveedores / licitadores en los directorios de proveedores y extender la invitación a licitar a estos licitadores en caso de invitación pública.

Step 4- De manera similar, puede definir otros campos como las monedas en las que se acepta la oferta y si el postor puede ofertar en cualquier moneda de su elección. También puede adjuntar cualquier documento adicional que desee compartir con las invitaciones a licitar.

Step 5 - En Datos del artículo, puede completar los detalles del artículo transfiriendo artículos de un catálogo o transfiriendo productos desde el maestro de productos. Lot La opción se puede utilizar para agrupar elementos relacionados.

Step 6 - Cuando ingresa toda la información requerida en los campos relevantes, puede realizar una verificación haciendo clic en Check en la parte superior de la pantalla.

Step 7 - Puede guardar su oferta haciendo clic en Hold botón.

Step 8 - Cuando haces clic en Complete, muestra que la oferta ha sido verificada y está lista para su publicación.

Step 9 - Puede seleccionar el Publish para publicar la invitación a licitar.

Step 10 - Vaya al Portal SRM → Compras estratégicas → Abastecimiento estratégico

Step 11- En el lado izquierdo, tiene una opción para crear RFx. Haga clic en RFX y se le pedirá que seleccione el tipo de RFx. Seleccione el tipo de RFx y haga clic en Iniciar.

Step 12 - En la parte superior, puede ver datos básicos sobre RFx como RFx #, Nombre, tipo, estado, creado por, etc.

Step 13 - En Parámetros de evento, puede definir el campo de salida, si es un Purchase Order or a Contract.

Step 14 - Ir a Bidderslengüeta; aquí puede buscar licitadores de directorios internos o externos.

Step 15 - También puede escribir la identificación de la empresa licitadora y hacer clic en Add para agregar los postores a la lista.

Step 16 - Ir a Items , ingrese los detalles del artículo como descripción, categoría de producto, cantidad, fecha de entrega, lote y tipo de artículo, etc.

Step 17- Puede agregar otras notas y archivos adjuntos. Si desea que se le planteen algunas preguntas específicas al Licitante, vaya a la pestaña Información de RFx → Preguntas → AGREGAR Pregunta.

Step 18- Puede encontrar preguntas existentes o puede crear nuevas preguntas según el requisito. Para agregar el comentario en la oferta, seleccione la casilla de verificación.

Step 19 - Para agregar peso y puntuación a la pregunta, go to the tab and add weight. También puede asignar un porcentaje y un valor para el que se proporcionará una puntuación del 100%.

Step 20- Cuando se ingresan todos los detalles, puede publicar RFx. Todos los proveedores recibirán un mensaje de correo electrónico.

Step 21- Todos los documentos y detalles de RFx se enviarán adjuntos según la configuración. También puede adjuntar imágenes de mercancías en RFx y las mismas serán recibidas por los proveedores en un mensaje de correo electrónico.

Step 22- En el mensaje de correo electrónico, se proporciona un hipervínculo donde los postores pueden iniciar sesión e ingresar los detalles de la oferta. Pueden seleccionar RFx y enviar una respuesta.

Step 23 - Para participar en la licitación, haga clic en el Participanty se notificará al comprador. Para crear una oferta e ingresar los detalles, haga clic en elCreate Bid botón.

Una cotización se define como una respuesta a RFx, donde un postor confirma la venta de bienes y servicios a compradores / compradores según criterios específicos. Como parte del proceso de invitación a licitar, cuando se activa un correo electrónico, el proveedor obtiene la información sobre la solicitud de cotización. Los proveedores comienzan a ofertar según la invitación a licitar y cuando envían la oferta en SAP Bidding Engine, se muestra el precio final. Los proveedores pueden ofertar hasta que se alcanza la fecha de finalización y una vez que se cierran las ofertas, los compradores pueden realizar una comparación de precios para obtener el mejor proveedor y adjudicar la oferta, y se puede generar una orden de compra para el mejor proveedor.

En caso de que, cuando el número de postores sea menor o el comprador sienta que no hay una mejor oferta, siempre puede convertir RFx en subasta en vivo.

Live Auction Cockpit permite a los compradores obtener un entorno en tiempo real para realizar ofertas directas en subastas inversas en vivo. Esto proporciona una experiencia similar a una subasta en vivo al utilizar la tecnología para compartir la información actualizada.

Creación de subasta en vivo

Ahora entendamos cómo crear una subasta en vivo.

Para crear una subasta en vivo, los compradores pueden utilizar el motor de licitación de SAP y la subasta se lleva a cabo en la cabina de subasta en vivo. Los compradores pueden crear una subasta en vivo:

  • Usar una plantilla de subasta
  • Copiando una subasta
  • En el portal SRM, desde la aplicación Sourcing
  • El comprador también puede convertir RFx en una subasta en vivo

Puede crear diferentes tipos de documentos en Subasta, haga clic en continuar después de seleccionar el documento.

Ingrese los detalles en diferentes pestañas para crear una nueva subasta.

Desplácese hacia abajo en el Header pestaña para definir varios roles para la subasta, como propietario, colaborador, revisor, etc. Para agregar un usuario a la subasta, haga clic en Add User.

Cuando ingrese todos los detalles, haga clic en Guardar → Listo

Conversión de RFx en subasta

Puede crear una subasta en vivo a partir de una RFx eligiendo Convert to Auction en RFx → Ingrese el tipo de transacción de la subasta y las ofertas para copiar a la subasta directamente.

Cuando convierte RFx en una subasta, el RFx se establece en el estado Completado y no puede realizar ningún cambio.

Las funciones de adquisición se integran a la perfección entre SAP ERP y SRM. Hay varias funciones comerciales que permiten una solución de gestión de adquisiciones de extremo a extremo totalmente integrada para mejorar el proceso de gestión de adquisiciones y cumplimiento según los requisitos comerciales. Ayuda a cerrar la brecha en la funcionalidad de abastecimiento de ERP utilizando las capacidades de SRM y proporciona una interfaz de usuario común para diseñar procesos de compras integrados.

Follow this data for Procurement in SRM Integration -

Datos técnicos
Nombre técnico de la función empresarial LOG_MM_P2PSE_
Tipo de función comercial Función empresarial empresarial
Uso técnico Aplicaciones centrales
Componente de aplicación MM-PUR, MM-SRV

Cuando utiliza esta función comercial para la integración del proceso de gestión de compras en ERP con SRM, las siguientes funciones comerciales se activan de forma predeterminada:

  • Adquirir para pagar LOG_MM_CI_2
  • Servicios empresariales de operaciones 2 LOG_ESOA_OPS_2

Esta función comercial se puede utilizar para implementar funciones específicas para compradores que le permiten optimizar aún más la adquisición de servicios en SAP ERP y SAP SRM.

En SAP SRM, puede ingresar facturas que contengan bienes con referencia de Órdenes de Compra o sin Orden de Compra. Cuando se crean facturas con referencia a órdenes de compra, los datos de la orden de compra se utilizan automáticamente en la creación de facturas desde el sistema.

En SAP SRM, las facturas se pueden crear de las siguientes formas:

  • Usar órdenes de compra locales

  • Para las que ya se han introducido confirmaciones o para las que no se esperan confirmaciones.

  • Con límite de valor (siempre que no se haya superado el límite de valor).

  • Para servicios

  • Cuando no hay órdenes de compra o confirmaciones, ingresa los datos de una factura de proveedor que ha recibido por otro medio que no sea el sistema.

Creación de factura colectiva

También puede crear facturas colectivas ingresando órdenes de compra adicionales. Los números de orden de compra se pueden buscar en el sistema o puede ingresarlos directamente y transferir estas órdenes de compra a la factura.

Los siguientes datos deben ser los mismos en todas las órdenes de compra:

  • Currency

  • Backend System Details

  • Supplier

  • Company Code

  • Withholding Tax- Puede introducir la retención de impuestos y esto se define para un país o proveedor en Customizing. Para definir la retención de impuestos, vaya a SRM Server → Configuración básica de aplicaciones cruzadas → Cálculo de impuestos → Activar retención de impuestos

El carrito de compras ayuda a los compradores al hacer que el proceso de adquisición sea más rápido y más receptivo. Según el modelo de implementación de SRM, un carrito de compras crea el modelo de seguimiento en el sistema backend o en el propio sistema SRM. Cuando agrega artículos en un carrito de compras, se envía automáticamente para su aprobación. También puede abordar el carrito de compras como plantilla y esto se puede utilizar más adelante como referencia de otras solicitudes de carrito de compras.

En SRM, puede manejar varios escenarios de pedidos:

  • Compra por catálogo (catálogos externos e internos)
  • Compras para equipo
  • Solicitud de bienes externos
  • Escenario de compra en nombre de otros

La creación del carrito de compras y el procesamiento de backend dependen del escenario de implementación. En un modelo clásico, se crea el carro de la compra en el sistema SRM y todos los demás procesos de aprovisionamiento: la orden de compra, la entrada de mercancías y los documentos de seguimiento se procesan en el sistema backend.

En el escenario de implementación clásica extendida, el carro de la compra se crea en el sistema SRM y los documentos de orden de compra y de seguimiento también se crean en SRM y se replican en el sistema backend.

En un escenario de implementación independiente, el carrito de compras y otros procesos se realizan en el sistema SRM y solo se envía la factura final al sistema backend para la contabilidad financiera.

Cada carrito de la compra normalmente contiene los siguientes campos:

Cada artículo del carrito de la compra se compone de las siguientes pestañas:

  • Datos del artículo
  • Asignación de cuenta (cálculo de costos de artículos)
  • Fuentes de suministro (asignación de proveedores)
  • Disponibilidad (disponibilidad del artículo)
  • Notas y archivos adjuntos (para agregar archivos adjuntos y notas de texto)
  • Dirección de entrega
  • Resumen del proceso de aprobación
  • Documentos relacionados (documentos subsiguientes para el carro de la compra)

Tipos de carrito de compras

En SRM, puede utilizar diferentes aplicaciones para utilizar los carritos de la compra:

Formulario de carrito de compras profesional

En este carrito de compras, la mayoría de los campos son utilizados por compradores y empleados profesionales. En la sección de encabezado, tiene los detalles del carrito de compras: número de carrito, nombre, estado, fecha de creación y creado por.

Si desea utilizar el buy on behalf opción, esta información se puede ingresar en la pestaña General. También puede verificar los valores predeterminados y el proceso de aprobación en esta pestaña.

En la parte inferior, tiene los detalles del artículo que se ha agregado al carrito. Para agregar un nuevo elemento, debe hacer clic enAdd Item botón.

Formulario de carrito de compras simple

Al igual que el carrito de la compra anterior, puede utilizar un formulario de carrito de compras simplificado con menos campos. Esto es adecuado para usuarios sin experiencia y con autorización limitada.

Solo depende de los catálogos y no existen otras opciones de compra.

Utilizando el Searchopción, puede encontrar los artículos en el catálogo y agregarlos al carrito de compras. La opción de búsqueda avanzada también le permite buscar en un solo catálogo.

Asistente de carrito de compras

Los compradores también pueden utilizar el Asistente para carrito de compras para brindar una experiencia de compra completa. Es un enfoque de 3 pasos / 4 pasos según el método de versión SRM, en el que el asistente le ayuda a recorrer todo el proceso. Esto se recomienda para compras con menos experiencia para realizar compras.

Pasos clave para crear un carrito de compras

Los siguientes son los pasos clave para crear un carrito de compras:

  • Selección de bienes / servicios
  • Carrito de compras
  • Completar y ordenar
  • Confirmation

Puedes usar el Nextpara pasar de un paso a otro. Para comprobar las plantillas existentes, puede utilizar elBrowse en el que puede buscar plantillas y carros de la compra antiguos.

El autoservicio del proveedor es uno de los componentes de SRM que acorta el ciclo de vida de la adquisición y reduce los costos involucrados en el proceso de adquisición. En SUS, los proveedores tienen acceso al sistema de adquisiciones del comprador y pueden brindar una respuesta rápida.

Como parte de la integración, SUS se instala por separado y se configura para trabajar con SAP ERP o el sistema SAP SRM. Cuando se conecta a SAP ERP, esto permite al usuario colaborar en las órdenes de compra que contienen jerarquías de elementos de servicio.

En SUS, puede realizar funciones básicas relacionadas con el proceso de aprovisionamiento y los documentos en proceso. Las funciones clave incluyen:

Monitor

Esta función muestra una lista de flujo de documentos que contiene todos los documentos relacionados con un documento de adquisición en particular e indica sus estados.

Descargar

Puede utilizar esta función para descargar cualquier tipo de documento en formato CSV o XML.

Impresión

Esta función se utiliza para imprimir el documento en formato CSV, XML o PDF.

Sostener

Puede usar esta función para guardar facturas, notas de crédito y confirmaciones localmente y editarlas más tarde.

Copiar

Esta función se puede utilizar para copiar una factura.

Autoservicio de proveedores - Otras funciones

Hay varias otras funciones como Actualizar, Actualizar que se pueden utilizar para manejar el proceso de adquisición de manera más efectiva.

Para abrir el portal SUS, vaya a Colaboración de pedidos → Servicios para proveedores.

En el lado izquierdo, tienes el menú de navegación.

Para ver nuevas órdenes de compra, un proveedor puede hacer clic en el Newbotón. Verá todas las nuevas órdenes de compra en las que no se haya trabajado.

Haga clic en el número de documento para ver los detalles de la orden de compra. Para mantener la confirmación, haga clic en elProcess botón.

Un proveedor puede aceptar todos los artículos o rechazar todos los artículos. Para aceptar o rechazar un solo artículo, puede hacer clic en la marca o en el botón de la cruz.

Para guardar la confirmación, haga clic en el Savey para enviar la notificación, haga clic en el botón enviar. Una vez que se envía la confirmación, el comprador tiene la opción de aceptar o rechazar la confirmación si hay alguna diferencia. Cuando un comprador rechaza la confirmación, el proveedor puede enviar una nueva confirmación.

Cuando un comprador acepta la confirmación, lo siguiente es confirmar la notificación de envío. Vaya a Crear ASN en la página de inicio.

Ingrese los detalles vendidos a la fiesta, envíe a la dirección y haga clic en los bienes entregados a los destinatarios para transferirlos a la Orden de compra.

En SAP SRM, Live Auction Cockpit le permite realizar subastas en un escenario en tiempo real. Como se discutió en los capítulos anteriores, puede convertir RFx a Live Auction o puede crear una nueva subasta en SRM Portal. Como se mencionó, Live Auction Cockpit está disponible tanto en Java como en ABAP.

LAC se implementa como parte de la instalación general de SAP SRM con SAP NetWeaver Java Application Server (motor J2EE). Si instala el sistema SRM ABAP y el motor J2EE en la misma máquina, el sistema backend ABAP es la fuente de datos predeterminada, según se desee. Sin embargo, si instala el motor J2EE en una máquina separada, debe cambiar la configuración predeterminada y seleccionar el backend SRM ABAP como fuente de datos para el motor J2EE.

Están disponibles las siguientes opciones de implementación:

  • Cabina de subastas en vivo en Java Web Server

  • Cabina de subastas en vivo en el servidor web ABAP

  • Live Auction Cockpit en Java Web Server en autoservicios de proveedores

  • Cabina de subastas en vivo en el servidor web ABAP en autoservicios de proveedores

Para facilitar la personalización, los archivos de recursos del subprograma Live Auction Cockpit se empaquetan por separado de la propia aplicación web. Para que el subprograma recupere sus recursos, el servidor web debe hacer que los archivos de recursos sean accesibles a través de HTTP. Esto se logra creando un alias web para el directorio que contiene los recursos. Sin este alias, el subprograma no se puede cargar correctamente.

Para definir un alias web, vaya a SAP NetWeaver.

Debe tener privilegios de administrador para la administración de NetWeaver.

Vaya a Configuración → Infraestructura → Configuración del proveedor HTTP de Java → Alias. Haga clic en Agregar alias → Ingrese el nombre y la ruta y haga clic enSave botón.

Para configurar el inicio de sesión único, debe tener acceso a estos códigos T:

  • RZ10
  • STRUST

Step 1 - Inicie sesión en el sistema SAP SRM utilizando SAP GUI, vaya al código T RZ10.

Step 2 - Seleccione el Default perfil y Extended Maintenance después de esto.

Step 3 - Haga clic en Cambiar y verá la lista de parámetros para el perfil.

Step 4 - Cambiar los siguientes parámetros de perfil -

  • login / create_sso2_ticket = 1
  • iniciar sesión / accept_sso2_ticket = 1

Step 5- Guardar y activar el perfil. Generará un nuevo perfil.

Step 6 - Exporte el certificado R3SSO del Trust Manager, vaya a la transacción STRUST.

Step 7 - Haga doble clic en el cuadro de texto a la derecha de Own Certificate. Se muestra la información del certificado. Anote los valores del certificado ya que necesita ingresar los valores.

Step 8 - Haga clic en el icono Export Certificate.

Step 9 - Guarde el archivo como <R3_Name>-<Client>.crt.

Example

EBS-300.crt

Step 10 - Haga clic en la marca de verificación para crear el archivo en el directorio principal.

Step 11 - Importe el certificado SSO R3 al motor Java utilizando la herramienta de administrador.

NOTE - Asegúrese de que el motor de Java esté iniciado.

Step 12 - Abra la herramienta de administración de Java.

Step 13 - Introduzca la contraseña de administrador de Java Engine y haga clic en Connect.

Step 14 - Elija Servidor → Llave de servicios → Almacenamiento

Step 15 - Haga clic en Ticket Key Store en el panel Ver.

Step 16- Haga clic en Cargar en el cuadro de grupo Entrada. Seleccione el archivo .crt que exportó en el paso anterior.

Step 17 - Configure el servicio del proveedor de seguridad en el motor de SAP Java utilizando la herramienta del administrador.

Step 18 - Elija Proveedor de seguridad de servicios de servidor.

Step 19 - Elija ticket en el panel Componente y vaya al Authentication lengüeta.

Step 20 - Modificar las opciones de Evaluate Ticket Login Module y agregue las siguientes propiedades a cada sistema backend en el que desee configurar SSO.

La evaluación de proveedores es uno de los procesos clave para mantener y mejorar las relaciones a largo plazo con los proveedores.

SAP admite dos metodologías principales para la evaluación de proveedores:

  • Evaluación basada en eventos, activada a partir de la confirmación, la factura y la lista avanzada de proveedores.

  • Encuestas ad-hoc utilizando el Cockpit de encuestas de proveedores

Creación de cabina de encuesta de proveedores

Cada encuesta de proveedor tiene una identificación única y debe configurar el rango de números en el servidor SAP. Vaya a SRM Server → Configuración básica de aplicaciones cruzadas → Rangos de números → Rangos de números del servidor SRM → Definir rango de números para la encuesta.

Puede ingresar rangos numéricos y alfanuméricos en el rango de números.

Área de evaluación

También puede definir el área de evaluación: cómo se puede clasificar una encuesta y se evalúa una parte de la organización.

Ejemplo

Las áreas de evaluación pueden ser marketing, producción y finanzas.

Step 1 - Para definir el Área de evaluación, vaya a SRM Server → Evaluación de proveedores → Área de evaluación

Step 2- Haga clic en nuevas entradas e ingrese al área y descripción. Para guardar el área, haga clic en el icono Guardar en la parte superior

Categoría de evaluación

En la evaluación de proveedores, puede dividir cada encuesta según la categoría de evaluación. Esto se refiere al cuestionario y al grupo destinatario.

Ejemplo

Entrega, Calidad, etc.

Step 1 - Para definir el área de Evaluación, vaya a SRM Server → Evaluación de proveedores → Categoría de evaluación.

Step 2 - Para enviar y recibir cuestionarios por correo electrónico, debe crear un usuario de correo mediante la transacción SU01.

Existe un requisito de los clientes para actualizar desde el paquete de servicio 04 de SRM-MDM Catalog 2.0 a SRM MDM Catalog 7.01 o para actualizar desde el catálogo de SRM MDM 7.01 a SRM MDM catalog 7.02 y no debería haber ninguna pérdida de datos.

Sigamos estos pasos para realizar el catálogo:

Step 1 - Desinstale los componentes antiguos de SRM-MDM Catalog 7.01.

Step 2 - Instale los nuevos paquetes de instalación de SRM-MDM Catalog 7.02.

Step 3 - Actualizar los repositorios existentes.

Step 4 - Cuando se completa la actualización del repositorio, cargue los repositorios con la actualización del índice.

Step 5 - Realice la actualización de la interfaz de usuario de búsqueda de catálogo SRM-MDM.

Es posible que también deba realizar estos pasos opcionales:

  • Puede actualizar la interfaz de usuario web del catálogo SRM-MDM para el aprobador.
  • Puede actualizar la interfaz de usuario web de MDM.
  • Puede actualizar MDM ABAP AP.
  • Realice todas las actividades específicas de los componentes.

En SAP SRM, hay varias actividades que se pueden realizar bajo seguridad. Tratos de seguridad con -

  • Autorización de usuario
  • Autenticacion de usuario
  • Inicio de sesión único
  • Transferencia de datos entre aplicaciones SRM con métodos seguros
  • Gestionar el control de acceso

SAP SRM se basa en la plataforma SAP NetWeaver, por lo que configura la seguridad para SRM de forma similar a la de SAP NetWeaver.

Gestión de la autenticación y la administración de usuarios

Hay varias herramientas de gestión de usuarios que puede utilizar en SAP NetWeaver. Estas herramientas están integradas en el sistema SAP y se pueden llamar desde transacciones.

Con estas herramientas, puede administrar la plataforma de aplicaciones para Java y ABAP.

Gestión de usuarios en ABAP Engine

Step 1 - Puede administrar usuarios en el sistema SAP usando T-Code: SU01, puede usar esto para administrar usuarios en el sistema ABAP.

Step 2 - Para crear un nuevo usuario, ingrese el nombre de usuario y haga clic en Create botón.

Step 3- Serás dirigido a la siguiente ventana donde podrás ver múltiples pestañas. En la pestaña Dirección, ingrese los detalles sobre el usuario. Título, nombre, apellido, título académico y otros detalles.

Step 4 - En la pestaña Datos de inicio de sesión, ingrese los detalles como Tipo de usuario, Detalles de contraseña, etc.

Step 5 - Ir al Rolespestaña para agregar el rol según los requisitos comerciales. Hay roles predefinidos según los diferentes módulos.

Tiene la opción de seleccionar entre roles individuales o roles compuestos.

Step 6- Puede desplazarse a diferentes pestañas. En Grupos, puede agregar un usuario a diferentes grupos.

Step 7 - Cuando ingrese todos los detalles, puede hacer clic en el Save botón en la parte superior.

Generador de perfiles (PFCG)

Transacción - PFCG

Puede utilizar esta transacción para administrar roles en el sistema ABAP y proporcionar autorización de usuario. Puede crear nuevos roles, copiar roles existentes, definir roles únicos y compuestos, etc.

Step 1 - En la siguiente pantalla, debe ingresar el nombre del rol y hacer clic en Rol simple / compuesto.

Step 2 - Para copiar un rol existente, puede hacer clic en el Copy Rolebotón. Seleccione el rol de la lista de roles existentes, puede seleccionarSingle/Composite Role.

Step 3- Cambiar de rol. Seleccione el rol de la lista y haga clic en elChange button.

Step 4- Cuando vaya a la pestaña Usuario, podrá ver la lista de usuarios que se ha aplicado a este rol. Puede ver la identificación de usuario, el nombre de usuario, desde y hasta la fecha.

Step 5 - También puede realizar un registro maestro de comparación de usuarios o puede agregar un usuario directo a este rol.

Administración central de usuarios

Puede utilizar este método para mantener de forma centralizada a los usuarios de varios sistemas basados ​​en ABAP. Este método también admite la sincronización con un servidor de directorio.

Estos usuarios del sistema son necesarios para la configuración RFC entre dos clientes. Estos RFC también son necesarios para transferir los datos aquí.

Debe crear lo siguiente en los respectivos clientes con los siguientes roles definidos:

  • Client 1 - 400 usuarios, este es un sistema central - CUA_EC400

  • Client 2 - 410 Usuario, este es un sistema secundario - CUA_EC410

Los nombres de usuario mencionados anteriormente se han creado en el cliente 400 y 410 respectivamente con los siguientes roles:

El usuario CUA_EC400 está asociado con los siguientes roles (roles en el sistema central):

  • SAP_BC_USR_CUA_CENTRAL
  • SAP_BC_USR_CUA_CENTRAL_BDIST
  • SAP_BC_USR_CUA_CENTRAL_EXTERN

Motor UME

Puede utilizar la consola de administración de UME basada en web para mantener usuarios, roles y autorizaciones en sistemas basados ​​en Java que utilizan UME para el almacén de usuarios.

Tipos de usuario

Cuando crea un nuevo usuario, puede seleccionar los siguientes tipos de usuarios:

Cada usuario tiene su propia descripción según los requisitos comerciales. Se requiere un usuario de diálogo para iniciar sesión en el sistema como un usuario individual.

The following are the different user types in SAP -

S. No Tipos de usuario en SAP y descripción
1

Dialog

Acceso individual e interactivo al sistema
2

System

Procesamiento en segundo plano y comunicación dentro de un sistema (como usuarios RFC para ALE, Workflow, TMS y CUA)
3

Communication

Comunicación sin diálogo para llamadas RFC externas
4

Service

Usuario de diálogo disponible para un grupo de usuarios anónimo más grande.
5

Reference

Usuarios generales, no personales que permiten la asignación de autorizaciones idénticas adicionales, como para los usuarios de Internet creados con la Transacción SU01. No es posible iniciar sesión.

Como se mencionó en capítulos anteriores, en SAP SRM puede optar por varios escenarios de implementación según los requisitos comerciales. Los diferentes escenarios de implementación admiten diferentes procesos de adquisición y el procesamiento de la entrada de mercancías y las facturas.

En SRM, puede utilizar los siguientes dos tipos de intercambio de datos:

  • Usar interfaces de usuario externas
  • Usar interfaces de sistema externas

Se recomienda que utilice SAP Web Dispatcher para acceder a los componentes de SRM que están protegidos en el firewall interno y no son conocidos por los usuarios externos. SAP Web Dispatcher también se utiliza para implementar estándares de seguridad de SAP en escenarios comunes.

Para implementar la seguridad, es necesario averiguar el componente de software que necesita instalar según el escenario empresarial y el paquete SAP SRM.

Gestión de contratos operativos

Entendamos ahora la gestión de contratos operativos.

Tenemos los siguientes procesos bajo la Gestión de Contratos Operativos:

  • Abastecimiento estratégico: para el abastecimiento estratégico, puede utilizar:

    • RFx

    • Cabina de subasta en vivo

    • Adquisición de servicios

    • Adquisición de servicios

    • Contratación de servicios de personal externo

    • Gestión de catálogos

  • SUS de servicio de auto-usuario: Para SUS de servicio de auto-usuario, puede usar -

    • SUS clásico

    • SUS clásico extendido

    • BI Analytics

    • Análisis de gastos

    • Evaluación de proveedores

    • Adquisiciones SAP SRM para el sector público

Según los componentes de software, debe decidir el escenario de implementación y las pautas de seguridad en el sistema SAP SRM.

En SAP SRM, el intercambio de datos se produce con una conexión HTTPS mediante el cifrado SSL que se utiliza para proteger los datos del acceso no autorizado. SSL stands for Secure Socket Layer. Al realizar una red y comunicación seguras en el sistema SAP, se pueden considerar los siguientes puntos:

  • Topología de red del sistema SAP
  • Configuración de firewall
  • Transport Layer Security
  • Usando múltiples zonas de red

En el sistema SAP SRM, todos los componentes que utilizan el protocolo HTTP admiten el cifrado de datos mediante el protocolo SSL y, según el protocolo, se transfieren los datos. Los componentes incluyen datos confidenciales como contraseña del sistema, etc. Según la transferencia de datos y el protocolo, también puede aplicar seguridad de nivel de transporte.

SSL se puede utilizar para aumentar la seguridad entre los sistemas empresariales y adaptadores, el sistema empresarial y el servidor de integración.

Destino Entregado Tipo
SAP ERP (escenario clásico) No Servicios RFC y SOA
SAP ERP (escenario clásico extendido) No RFC e IDOC
Gestión de relaciones con el cliente de SAP (SAP CRM) No Servicios RFC y SOA
Proyectos de colaboración (cPro) No Comunicación XML mediante SAP NetWeaver Process Integration (SAP NetWeaver PI) (servicios web)
CFolders No RFC

Esto muestra el sistema y los componentes y los destinos de comunicación relevantes para el sistema SAP SRM.

Para comunicarse con sistemas externos, debe activar los siguientes servicios en el sistema SAP SRM:

  • /sap/bc/webdynpro/sapsrm
  • /sap/bc/srm
  • /sap/bc/bsp/sapsrm
  • /sap/sapsrm/
  • /default_host/sap/bc/srm
  • /default_host/sap/bc/webdynpro/sapsrm
  • /default_host/sap/bc/bsp/sapsrm

Para utilizar el cliente NetWeaver Business para SRM, debe activar lo siguiente:

  • /default_host/sap/bc/nwbc/srm

Para utilizar la cabina de la subasta en vivo, debe activar lo siguiente:

  • /sap/lacmessaging

Para activar estos servicios, utilice el código T - SICF

En el tipo de jerarquía, seleccione el servicio y haga clic en Executebotón. En la siguiente ventana, puede mantener el servicio. Seleccione el servicio ICF requerido en el árbol ICF en la transacción SICF.

Active el servicio ICF de una de las siguientes formas:

  • Usando la opción de menú Servicio / Host → Activar
  • Usando el menú contextual y eligiendo Activar servicio

Default_hostel nodo está inactivo en la transacción SICF; las solicitudes HTTP podrían resultar en un error de tiempo de ejecución ABAPRAISE_EXCEPTION con el siguiente texto breve:

Condición de excepción "HOST_INACTIVE" desencadenado.

Si un servicio está inactivo en la transacción SICF, aparece un texto de error cuando intenta acceder al servicio.

Para admitir los protocolos de Internet HTTP, HTTPS y SMTP: /default_host/sap/public/icman se activa en la transacción.

Este servicio se utiliza para decidir cómo se distribuyen las solicitudes HTTP.

Otros servicios internos en SAP

Entendamos ahora los otros servicios internos en SAP:

host_predeterminado / sap / bc / echo

Se utiliza para proporcionar información sobre el procedimiento de inicio de sesión en uso, los campos de encabezado y formulario y la cookie de SSO generada para la solicitud procesada. Este servicio debe activarse solo para análisis de errores.

/ default_host / sap / bc / error

Este servicio crea algunas situaciones de error en el sistema y solo debe activarse para el análisis de errores. Para activar / desactivar el servicio, debe hacer clic derecho en servicio.

También puede realizar auditorías y registrar información en SAP SRM. El sistema de información del usuario se puede utilizar para verificar los detalles sobre el usuario, roles, perfiles y autorizaciones.

Para verificar los documentos de cambio para los usuarios, use el código T - SU01

Se le dirigirá a la siguiente ventana donde podrá introducir los criterios de selección.

Para ingresar al sistema de información del usuario y verificar una amplia gama de funciones relacionadas con el historial del usuario, use el código T - SUIM

Puede expandir cada una de las secciones para ver el historial de cambios. Se pueden verificar varios registros de cambios / auditoría utilizando el Sistema de información del usuario.

Para ver Business Partner historial, puede utilizar el código T - BP